Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001998
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25645
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2011
Fecha de la Transferencia
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28006-11-20727
Monto Contrato
₲ 21.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.495.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.495.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208519
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve