Datos del Pago
Nro. de Factura
SETIEMBRE
Monto de la Factura
₲ 8.971.714
Nro. Solicitud de Transferencia
84143
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.971.714
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
CD 05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28006-11-22569
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.382.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.382.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212707
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos al Exterior
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve