Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 9.499.600
Nro. Solicitud de Transferencia
51388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.499.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Raimundo Jacinto Pérez Saldivar
RUC
494261-2
Número de Contrato
CD 02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28006-11-21390
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.697.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.697.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212701
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopiado
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve