Datos del Pago
Nro. de Factura
MAYO
Monto de la Factura
₲ 5.923.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39879
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.923.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
CD 07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28006-11-22539
Monto Contrato
₲ 5.923.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.633.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.633.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212712
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio y Oficina y Productos de Papel y Carton
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve