Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003724
Monto de la Factura
₲ 20.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112462
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
CD 15/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28006-11-33012
Monto Contrato
₲ 20.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.295.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.295.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve