Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046354
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
CD 16/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28006-11-33948
Monto Contrato
₲ 21.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.803.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223266
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve