Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007595
Monto de la Factura
₲ 2.666.920
Nro. Solicitud de Transferencia
60043
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.666.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
CD 05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28006-11-22569
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.382.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.382.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212707
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos al Exterior
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve