Datos del Pago
Nro. de Factura
MAYO
Monto de la Factura
₲ 819.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44343
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 819.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
CD 04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28006-11-24470
Monto Contrato
₲ 16.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208517
Nombre de la Licitación
Servicios de Telefonia Celular - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve