Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003952
Monto de la Factura
₲ 43.478.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111304
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.478.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
CD 22/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28006-11-38044
Monto Contrato
₲ 43.478.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.347.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.347.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224218
Nombre de la Licitación
Impresión de Tripticos y Memorias
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve