Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007953
Monto de la Factura
₲ 618.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110247
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
CD 20/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28006-11-36446
Monto Contrato
₲ 18.549.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224078
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CABLEADOS DE RED Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve