Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006752
Monto de la Factura
₲ 2.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144262
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.649.983
Retención DNCP
₲ 9.933
Retención IVA
₲ 76.800
Retención Renta
₲ 76.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13005-23-230401
Monto Contrato
₲ 2.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.649.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.649.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados