Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008783
Monto de la Factura
₲ 2.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
215291
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.038.750
Retención DNCP
₲ 7.636
Retención IVA
₲ 59.659
Retención Renta
₲ 79.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13005-23-235706
Monto Contrato
₲ 3.534.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.294.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.294.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425626
Nombre de la Licitación
Seguros Varios.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados