Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059597
Monto de la Factura
₲ 4.532.865
Nro. Solicitud de Transferencia
123771
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.269.629
Retención DNCP
₲ 15.989
Retención IVA
₲ 123.624
Retención Renta
₲ 123.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23026-21-199355
Monto Contrato
₲ 40.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.865.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.865.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395459
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)