Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055912
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164614
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.273
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23026-21-207723
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.249.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.249.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403926
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACION PARA LA SEDEDO - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)