Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187240
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.097.384
Retención DNCP
₲ 15.344
Retención IVA
₲ 118.636
Retención Renta
₲ 118.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23026-21-207473
Monto Contrato
₲ 4.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.097.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.097.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE MADERA Y METAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)