Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 41.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189000
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.637.857
Retención DNCP
₲ 144.689
Retención IVA
₲ 1.118.727
Retención Renta
₲ 1.118.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23026-21-208103
Monto Contrato
₲ 133.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.932.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.241.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403464
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE COMPUTADORAS PARA LA SEDECO.
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)