Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23026-21-207474
Monto Contrato
₲ 500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE MADERA Y METAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)