Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68661
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.089.521
Retención DNCP
₲ 11.569
Retención IVA
₲ 89.455
Retención Renta
₲ 89.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100434-9
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23026-21-198743
Monto Contrato
₲ 39.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.074.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.074.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395449
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)