Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 7.802.400
Nro. Solicitud de Transferencia
100517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.419.940
Retención DNCP
₲ 27.805
Retención IVA
₲ 212.793
Retención Renta
₲ 141.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
000019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140670
Monto Contrato
₲ 7.802.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.419.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.419.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328244
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado