Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025732
Monto de la Factura
₲ 6.786.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141128
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.453.837
Retención DNCP
₲ 24.185
Retención IVA
₲ 185.087
Retención Renta
₲ 123.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
10-01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144829
Monto Contrato
₲ 6.786.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.453.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.453.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326181
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia