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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001644
Monto de la Factura
₲ 22.249.450
Nro. Solicitud de Transferencia
3570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.192.436

Retención DNCP
₲ 79.766
Retención IVA
₲ 570.278
Retención Renta
₲ 406.970
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149367
Monto Contrato
₲ 26.749.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.471.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.471.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334184
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales médico quirúrgicos y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia