Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009187
Monto de la Factura
₲ 8.785.840
Nro. Solicitud de Transferencia
25247
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.355.173
Retención DNCP
₲ 31.310
Retención IVA
₲ 239.614
Retención Renta
₲ 159.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
87/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149947
Monto Contrato
₲ 80.035.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.605.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.112.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337915
Nombre de la Licitación
Adquisición de Switch y Computadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica