Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001480
Monto de la Factura
₲ 103.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184904
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.569.266
Retención DNCP
₲ 369.371
Retención IVA
₲ 2.826.818
Retención Renta
₲ 1.884.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148915
Monto Contrato
₲ 103.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.569.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.569.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324214
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción