Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006217
Monto de la Factura
₲ 73.404.600
Nro. Solicitud de Transferencia
190186
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.806.440
Retención DNCP
₲ 261.587
Retención IVA
₲ 2.001.944
Retención Renta
₲ 1.334.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAN PIZZO PARAGUAY SRL
RUC
80025993-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150397
Monto Contrato
₲ 78.420.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.476.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.476.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, FILMACIÓN Y GRABACIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria