Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006253
Monto de la Factura
₲ 5.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47348
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.669.805
Retención DNCP
₲ 17.875
Retención IVA
₲ 136.800
Retención Renta
₲ 91.200
Multa
₲ 100.320
Datos del Contrato
Proveedor
MAN PIZZO PARAGUAY SRL
RUC
80025993-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150397
Monto Contrato
₲ 78.420.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.476.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.476.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, FILMACIÓN Y GRABACIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria