Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 1.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188584
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.288.580
Retención DNCP
₲ 4.829
Retención IVA
₲ 36.955
Retención Renta
₲ 24.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
000089
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150557
Monto Contrato
₲ 42.702.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.286.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.276.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328256
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y ACCESORIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado