Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000117
Monto de la Factura
₲ 77.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15010
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.263.639
Retención DNCP
₲ 274.543
Retención IVA
₲ 2.101.091
Retención Renta
₲ 1.400.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
1145
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148740
Monto Contrato
₲ 121.088.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.312.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.152.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336183
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas