Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039229
Monto de la Factura
₲ 72.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64008
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.562.304
Retención DNCP
₲ 269.696
Retención IVA
₲ 1.032.000
Retención Renta
₲ 1.376.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
928
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136306
Monto Contrato
₲ 72.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.562.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.562.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323175
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL DPTO. DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PLAN FINACIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas