Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 4.510.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.289.403
Retención DNCP
₲ 16.074
Retención IVA
₲ 123.014
Retención Renta
₲ 82.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
045/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139844
Monto Contrato
₲ 4.510.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.289.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.289.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con criterios de sustentabilidad y Papel Higiénico para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO