Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030955
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46972
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 916.655
Retención DNCP
₲ 3.345
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
216/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-152370
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.456.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.456.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337154
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, ADQUSICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas