Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001744
Monto de la Factura
₲ 4.050.530
Nro. Solicitud de Transferencia
190519
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.980
Retención DNCP
₲ 14.435
Retención IVA
₲ 110.469
Retención Renta
₲ 73.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148313
Monto Contrato
₲ 10.711.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.186.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.186.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria