Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013399
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27408
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.480.438
Retención DNCP
₲ 110.472
Retención IVA
₲ 845.453
Retención Renta
₲ 563.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-152386
Monto Contrato
₲ 57.313.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.793.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.503.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323024
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, PRODUCTOS CARTÓN Y PAPELERÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias