Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001624
Monto de la Factura
₲ 80.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189190
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.411.389
Retención DNCP
₲ 286.338
Retención IVA
₲ 2.191.364
Retención Renta
₲ 1.460.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARICIO GAMARRA FLORES
RUC
626685-1
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150710
Monto Contrato
₲ 80.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.411.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.411.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLAS CON PUPITRES Y PIZARRAS ACRÍLICAS MÓVILES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia