Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0016303
Monto de la Factura
₲ 2.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126357
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.434.514
Retención DNCP
₲ 9.123
Retención IVA
₲ 69.818
Retención Renta
₲ 46.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143569
Monto Contrato
₲ 18.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.614.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.614.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324698
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos, bebederos y equipos de limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica