Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 53.797.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78456
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.159.969
Retención DNCP
₲ 191.713
Retención IVA
₲ 1.467.191
Retención Renta
₲ 978.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
10-2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139592
Monto Contrato
₲ 53.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.159.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.159.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales