Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001761
Monto de la Factura
₲ 79.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188569
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.631.584
Retención DNCP
₲ 283.416
Retención IVA
₲ 2.169.000
Retención Renta
₲ 1.446.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
051/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148867
Monto Contrato
₲ 79.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.631.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.631.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323337
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO