Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001733
Monto de la Factura
₲ 4.007.810
Nro. Solicitud de Transferencia
187106
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.811.355
Retención DNCP
₲ 14.282
Retención IVA
₲ 109.304
Retención Renta
₲ 72.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
52/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148615
Monto Contrato
₲ 6.151.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.047.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.047.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324152
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria