Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003012
Monto de la Factura
₲ 12.533.160
Nro. Solicitud de Transferencia
65108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.918.807
Retención DNCP
₲ 44.664
Retención IVA
₲ 341.813
Retención Renta
₲ 227.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
003/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136102
Monto Contrato
₲ 52.980.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.569.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.383.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321111
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura