Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002928
Monto de la Factura
₲ 36.656.840
Nro. Solicitud de Transferencia
47140
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.859.988
Retención DNCP
₲ 130.632
Retención IVA
₲ 999.732
Retención Renta
₲ 666.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
003/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136102
Monto Contrato
₲ 52.980.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.569.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.383.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321111
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura