Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 7.769.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141114
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.388.177
Retención DNCP
₲ 27.686
Retención IVA
₲ 211.882
Retención Renta
₲ 141.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138968
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.941.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.941.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326096
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia