Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001651
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127838
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.218.647
Retención DNCP
₲ 49.535
Retención IVA
₲ 379.091
Retención Renta
₲ 252.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138968
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.941.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.941.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326096
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia