Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0025284
Monto de la Factura
₲ 10.322.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182772
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.816.034
Retención DNCP
₲ 36.784
Retención IVA
₲ 281.509
Retención Renta
₲ 187.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144226
Monto Contrato
₲ 31.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.816.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.816.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328272
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado