Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0104484
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193029
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.989.716
Retención DNCP
₲ 26.193
Retención IVA
₲ 200.455
Retención Renta
₲ 133.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149369
Monto Contrato
₲ 61.881.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.024.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.024.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334184
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales médico quirúrgicos y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia