Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006881
Monto de la Factura
₲ 16.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109813
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.524.779
Retención DNCP
₲ 58.176
Retención IVA
₲ 445.227
Retención Renta
₲ 296.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01-02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142408
Monto Contrato
₲ 16.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.524.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.524.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia