Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000946
Monto de la Factura
₲ 34.859.600
Nro. Solicitud de Transferencia
64002
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.150.846
Retención DNCP
₲ 124.227
Retención IVA
₲ 950.716
Retención Renta
₲ 633.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
927
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136014
Monto Contrato
₲ 34.859.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.150.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.150.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323175
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL DPTO. DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PLAN FINACIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas