Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097311
Monto de la Factura
₲ 15.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.635.611
Retención DNCP
₲ 54.844
Retención IVA
₲ 419.727
Retención Renta
₲ 279.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151256
Monto Contrato
₲ 57.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.042.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.042.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias