Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007637
Monto de la Factura
₲ 165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.053
Retención DNCP
₲ 647
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138931
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.875.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.566.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323296
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Terrestres y Aéreos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO