Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005372
Monto de la Factura
₲ 22.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18100
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.758.464
Retención DNCP
₲ 81.536
Retención IVA
₲ 624.000
Retención Renta
₲ 416.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
1046/1050
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139687
Monto Contrato
₲ 141.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.980.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.980.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDEJITAS Y VASITOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas