Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009996
Monto de la Factura
₲ 4.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163592
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.212.850
Retención DNCP
₲ 15.787
Retención IVA
₲ 120.818
Retención Renta
₲ 80.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140886
Monto Contrato
₲ 79.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.761.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.761.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas