Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001733
Monto de la Factura
₲ 15.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188150
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.445.413
Retención DNCP
₲ 54.132
Retención IVA
₲ 414.273
Retención Renta
₲ 276.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
065/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148891
Monto Contrato
₲ 18.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.625.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.469.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura